朔州市本级2015年度部门决算汇总公开说明
2016年08月31日 来源:朔州财政局

  一、决算收入总体情况

  2015年度市本级部门决算汇总上年结余结转61106.4万元,其中:基本支出结转和结余12652.1万元、项目支出结转和结余48527.5万元;

  2015年度市本级部门决算汇总收入244662.9万元。其中:财政拨款补助收入230045万元、上级补助收入60万元、事业收入10315.7万元、经营收入385.6万元、其它收入3856.6万元。

  二、 决算支出总体情况

  1、当年安排支出230990.8万元,其中:一般公共服务支出34893.2万元、国防支出217.8万元、公共安全支出32282.9万元、教育支出40974.4万元、科学技术支出3691.9万元、文化体育与传媒支出10882.3万元、社会保障和就业支出8693.5万元、医疗卫生与计划生育支出13919.7万元、节能环保支出4068.1万元、城乡社区支出19803万元、农林水支出19576.8万元、交通运输支出8413.6万元、资源勘探信息等支出6529.6万元、商业服务业等支出1289.4万元、金融支出500万元、援助其他地区支出70万元、国土海洋气象等支出13792.3万元、住房保障支出165.2万元、粮油物资储备支出2748.1万元、其他支出8,479万元;

  2、结余分配2122.9万元,其中提取职工福利基金27.8万元、转入事业基金2095.1万元;

  3、年末结转和结余73544万元,其中:基本支出结转和结余15806.8万元、项目支出结转和结余57794.4万元。

  三、决算支出主要内容

  (一)基本支出109341.9万元,其中:

  1、工资福利支出60478.2万元,主要用于人员工资福利支出;

  2、商品和服务支出32120.3万元,主要用于各部门日常办公机构运转等工作支出;

  3、对个人和家庭的补助13050.6万元,主要用于单位离退休人员工资支出。

  (二)项目支出121279.3万元,其中:行政事业类项目支出108770.9万元,基本建设类项目支出12508.4万元。

  四、 “三公”经费支出决算情况

  2015年度,朔州市本级“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为3930.3万元,其中:

  1因公出国(境)费决算58.9万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2015年全年因公出国(境)团组共计9个,累计20人次。

  2.公务用车购置及运行维护费决算3656.9万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

  公务用车购置费支出113.0万元。2015年市本级使用一般公共预算拨款购置公务用车8辆。

  公务用车运行维护费3543.9万元。2015年市本级使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1530辆。

  3.公务接待费决算214.5万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。

  2015年市本级使用一般公共预算拨款开支国内公务接待批次共798个,公务接待人次21234人次。

  附件:2015年度朔州市本级部门决算汇总公开表(包括9张表)

  

  

  朔州市财政局

  二〇一六年八月三十日

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